Dagens situasjon

Molde kommune går inn i økonomiplanperioden med lite penger både på sparekonto (disposisjonsfond) og brukskonto (lav likviditet). Samtidig øker både renteutgiftene og behovet for investeringer, særlig innen helse og omsorg. 

Handlings- og økonomiplanen vil ikke omfatte bare økonomiske tilpasninger, men også prioritering av tiltak som skal bidra til å realisere vedtatte temaplaner og politiske ambisjoner. Kommunen står dermed overfor krevende avveininger knyttet til både tjenestenivå, kvalitet og framtidig utviklingsretning. Alt dette må balanseres opp mot tilgjengelige ressurser og økonomisk bærekraft.

Økonomiske grep i økonomiplanen

I vedtatt økonomiplan ligger det tre store overordnede føringer: 

• Avsetning til disposisjonsfondet øker (økt avsetning på 46,2 mill. kroner). 
• Rammene reduseres (-40,7 mill. kroner i rammetrekk). 
• Rammeendring som følge av endring i ulike aldersgrupper (demografi) medfører reduksjon for sektor for oppvekst, kultur og velferd og økning for sektor for helse og omsorg.

Sparekontoen må fylles opp

For å sikre økonomisk bærekraft er det lagt opp til en nødvendig og betydelig oppbygging av disposisjonsfondet. Dette finansieres gjennom reduksjon av rammer til sektorene på 40,7 millioner i 2027, og økende i økonomiplanperioden. Dette innebærer behov for omfattende omstilling av tjenestene. Samtidig peker hovedutvalgene på at rammene er for lave til å nå vedtatte mål.

Flytte midler til der det trengs mest

2027 er året hvor vi for første gang tydelig ser at behovet for økt ramme til helse og omsorg må gå på bekostning av oppvekst, kultur og velferd. Sistnevnte får en reduksjon i sin ramme på 10,7 mill. kroner. Dette skyldes demografiutviklingen og vil forsterkes i årene fremover.

Her kommer mer…