Dagens situasjon

Molde kommune går inn i 2027 med et stramt økonomisk handlingsrom. Vi har lite oppsparte midler i reserve, samtidig øker renteutgiftene. Behovet for investeringer er også stort, særlig innen helse og omsorg. 

Samtidig skal vi følge opp vedtatte planer og gi gode tjenester til innbyggerne. Det betyr at politikerne må prioritere mellom ulike behov og ønsker.

Tre viktige føringer for budsjettet

I økonomiplanen som gjelder for inneværende periode, ligger det tre føringer som påvirker budsjettet for 2027:

• Vi skal bygge opp igjen disposisjonsfondet – kommunens økonomiske reserve.
• Sektorene må tilpasse driften til strammere økonomiske rammer. Rammene reduseres.
• Penger må flyttes mellom tjenesteområder som følge av endringer i befolkningen. 

Sparekontoen må fylles opp

Vi trenger en sterkere økonomisk reserve for å kunne håndtere uforutsette hendelser og framtidige utfordringer. 

Derfor settes det av mer penger til disposisjonsfondet i årene framover. For 2027 innebærer dette at tjenesteområdene får samlet 40,7 millioner kroner mindre enn de ellers ville fått. 

Dette betyr at vi må finne nye måter å løse oppgavene på, og prioritere hardere innenfor de økonomiske rammene. Samtidig peker hovedutvalgene på at rammene er for lave til å nå vedtatte mål.

Flytte midler til der det trengs mest

Befolkningssammensetningen i kommunen er i endring. Det blir færre barn og unge, samtidig som antall eldre øker. Det påvirker hvordan vi må bruke ressursene våre.

I 2027 ser vi for første gang tydelig at veksten innen helse og omsorg må gå på bekostning av andre fagområder. Sektor for oppvekst, kultur og velferd får en reduksjon i sin ramme på 10,7 millioner kroner, mens helse og omsorg får økte rammer. Dette skyldes demografiutviklingen. Den vil fortsette i årene fremover.

Dette foreslås i budsjettet for 2027

Her kommer de konkrete forslagene (eller skissen) til endringer, satsinger og tiltak.